目 录
第一部分 岳阳县林业局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县林业局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1）负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。
2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。
4）组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。
5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6）负责林业系统自然保护区的监督管理。
7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
8）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。
9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的处度生产计划。
11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县林业局是正科级行政事业单位，下设15个内设股室、3个局属二级机构和16个基层林业站所。岳阳县林业局实有人数347人，其中：在职人员263人，离休人员2人，退休人员82人。县林业局机关在职人员112人含：实有公务员29人，其中：岳阳县森林公安局10人；岳阳县林业局湿地保护分局10人，岳阳县森林病虫害防治检役所9人，岳阳县林业行政综合执法大队32人，其他二级机构事业人员32人；乡镇林业站在职人员151人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：岳阳县林业局机关、岳阳县乡镇林业站、岳阳县森林公安局、岳阳县林业局湿地保护分局四个独立核算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（“本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数2,679.2万元，其中，一般公共预算拨款2,679.2万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入350万元)。收入较上年减少225.2万元，主要原因是在职人员减少和公用经费压减了10% 。
（二）支出预算
2020年年初预算数2,679.2万元，其中一般公共服务支出2,679.2万元，比上年预算减少225.2万元，其中：基本支出2,535.6万元，项目支出143.6万元。支出减少原因：退休人员增加，公用经费压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县林业局一般公共预算拨款收入2,679.2万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为2,535.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出2,385.3万元、一般商品和服务支出135.3万元、对个人和家庭的补助支出15万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为143.6万元，其中：森林防火30万元、森林保险配套10.6万元、省育林基金转移支付103万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款135.3万元，比2019年减少219.2万元，降低61%。主要原因是：规范了财务制度，压减支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数29.8万元，其中，公务接待费8.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元）。比2019年减少17.2万元，降低36%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
本单位年末保有车辆3辆；专用车辆三辆，均为森林公安警用执勤车和森林防火消防车、运兵车。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计135.3万元，其中:办公费24万元、印刷费4万元、水费4万元、电费12万元、邮电费12万元、差旅费14万元、维修（护）费11.5万元、会议费6万元、培训费6万元、工会经费12万元、公务接待费8.8万元、公务用车运行维护费21万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，固定资产年末总值896.54万元，本单位年末保有车辆3辆；专用车辆三辆，均为森林公安警用执勤车和森林防火消防车、运兵车。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
占用办公用房2275平米。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、2020年本部门部门整体支出绩效目标1,457.2万元，其中基本支出1,313.6万元，项目支出143.6万元。财政供养人员控制100%,三公经费控制100%,政府采购执行100%,公务卡刷卡100%,固定资产利用100%.森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，林农经济效益得到大幅提升，林相明显改观，林分质量显著提高，生态功能进一步完善，生态环境更加优美。（说明：2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
