岳阳县新墙水库管理所2017年部门预算编制说明
来源:岳阳县水务局   2017-04-28 00:00
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一、部门基本情况

岳阳县新墙水库位于岳阳县新墙镇,是岳阳县水务局二级预算单位,主要负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施;负责水库水资源的统一管理和保护工作;承担辖区内防洪、抗旱、水库大堤、引水工程、供水工程、与附属物的维护和管理工作。机关设办公室、财务室、水源保护办等。现有人数20人,其中在职人员19人,退休人员1人。

二、2017-度部门预算表

附表一:预算收支总表

附表二:支出预算明细表

附表三:“三公”经费预算情况表

三、2017-度部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、收入预算:2017-收入预算114.39万元,其中:经费拨款77.39万元,上级补助收入17万元,其他收入20万元。

2、支出预算:2017-支出预算114.39万元,其中:工资福利支出91.89万元,一般商品服务支出12.6万元,对个人和家庭的补助支出9.9万元。

3、“三公”经费预算:2017-“三公”经费预算1.5万元,其中:公务接待费1万元、公务用车0.5万元。

(二)预算执行措施及建议

2017-,我单位在领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为水库水资源的统一管理和保护工作顺利开展提供资金保障,并圆满完成各项工作任务,促进经济和水利事业的良性发展。

附表:岳阳县新墙水库管理所2017-度部门预算公开表格