2023年岳阳县归国华侨联合会预算公开
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我县改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，依法开展相关活动；
3、制定全县侨联发展规划和工作计划、并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；
4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；
5、围绕经济建设、凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务；
6、密切与海外侨胞及其社团联系、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关部门和县委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
7、组织开展海内外交流及华人华侨社团联谊等活动；
8、组织全县侨联业务工作；
9、承办县委、县政府、县委统战部和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
一、本单位内设机构2个
一、办公室：负责本机关文秘、机要、档案、财务等管理工作。
二、经济联络室：负责宣传党和政府的方针、政策，指导个乡镇侨联组织开展社会主义精神文明建设，负责调查和反映全县侨情和海外侨情等。
三、本单位全额拨款事业编制3名，设主席1名，副主席1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算65.34万元，其中，一般公共预算拨款65.34万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加18.61万元，主要是因为增加华侨联谊活动经费。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算65.34万元，其中，一般公共服务支出55.39万元，社会保障和就业支出4.39万元，卫生健康支出2.45万元，住房保障支出3.1万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加18.61万元，其中基本支出增加1.61万元，项目支出增加17万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加/主要是因为工资及津贴正常晋级及人员变动，项目支出增加主要是因为华侨联谊活动经费列入本年度预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算65.34万元，其中，一般公共服务支出55.39万元，占84.77%；社会保障和就业支出4.39万元，占6.72%，卫生健康支出2.45万元，占3.75%，住房保障支出3.1万元，占4.74%（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为48.34万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为17万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17万元，主要用于华侨联谊会议费、慰问华侨等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.54万元（数据来源见表13），比上一年增加2.94万元，增加81.66%。主要原因是公务用车补贴列入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.22万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.28万元，降低56%，主要原因是严格控制公务接待开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.36万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开2次会议，人数20人， “2023年度本单位未计划培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
“2023年度本单位未安排政府采购预算。”
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为65.34万元，其中，基本支出48.34万元，项目支出17万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
