岳阳县纪委2023年度部门预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7.贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的指示，领导全县和指导中央、省、市在县单位的行政监察工作。
8.按照分级管理制度原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员；县人民政府及其各部门任命的其他人员；县乡人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
9.调查行政监察对象遵纪守法的情况，查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分 。
10.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。
11.承办省、市纪委和县委、县人民政府授权或交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机构名称，共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部98人，退休人员16人,劳务派遣人员6人。
（三）部门预算单位构成
县纪委监委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组全部纳入2023年县纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1718.8万元，均为一般公共预算拨款。（数据来源见表2，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年减少139.54万元，主要是因为人员调出导致人员经费减少。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1718.8万元，其中，一般公共服务1473.9万元，社会保障和就业支出108.14元，卫生健康支出60.43万元，住房保障支出76.33万元（数据来源见表6）。支出较去年减少139.54万元，其中基本支出/减少89.54万元，项目支出减少50万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为人员调出导致人员经费减少，项目支出减少主要是因为压缩开支，控制办案成本。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1718.8万元，其中，行政运行支出1473.9万元，占85.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出101.78万元，占5.93%，其他社会保障和就业支出6.36万元，占0.36%，行政单位医疗支出60.43万元，占3.52%；住房公积金支出76.33万元，占4.44%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1230.8万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为488万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：纪委办案经费420万元，主要用于监督执纪、信访调证、案件查办等工作产生的相关费用；乡镇纪检经费60万元，主要用于岳阳县15个乡镇（办事处）纪（工）委开展纪检工作的相关费用；作风建设经费8万元，主要用于党风政风监督室及派驻组开展全县性作风督查行动的工作经费用（数据来源见表20）。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款165.74万元（数据来源见表13），比上一年增加65.84万元，增加65.9%。主要原因是人员公务用车补贴75.74万元计入其他交通费，增大了公用经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数41万元（数据来源见表14），其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元。比上一年减少0.98万元，降低2.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支，控制行政成本。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额12万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为12万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，全部为执勤执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1718.8万元，其中，基本支出1230.8万元，项目支出488万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县纪委监委预算公开表格
