中国共产主义青年团岳阳县委员会

2024年度单位预算

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。

5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

6.承办县委和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

我委核定行政编制5名，实有人数4名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年本单位收入预算49.86万元，其中，一般公共预算拨款49.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加11.31万元，主要是因为人员增加以及人员工资晋级晋档导致的工资发放数和社保及公积金缴费基数增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算49.86万元，其中，一般公共服务41.04万元，社会保障和就业支出科目3.89万元，卫生健康支出科目2.18万元，住房保障支出2.75万元。支出较去年增加11.31万元，其中基本支出增加11.31万元，项目支出无变化。。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加以及人员工资晋级晋档导致的工资发放数和社保及公积金缴费基数增加，项目支出无变化。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算49.86万元，其中，一般公共服务支出41.04万元，占82.31%；社会保障和就业支出科目3.89万元万元，占7.8%，卫生健康支出科目2.18万元，占比4.37%，住房保障支出2.75万元，占比5.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为43.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：团委活动经费3万元，主要用于单位组织活动需用经费等方面；预防青少年犯罪经费3万元万元，主要用于预防青少年犯罪宣传工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.48万元，比上一年增加1.62万元，增加33.33%。主要原因是人员增加导致的经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.22万元，其中，公务接待费0.22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.06万元，增加37.5%，主要原因是增加一名在职工作人员。

（三）一般性支出情况

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为49.86万元，其中，基本支出43.86万元，项目支出6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：501001__中国共产主义青年团岳阳县委员会部门预算公开表.xlsx