一、部门（单位）基本概况

联系人

            徐远山

联络电话

18821881911

人员编制

3

实有人数

3

职能职责概述

展学术交流和学术研究，组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，实用技术培训、推广维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者等。

年度主要工作内容

任务1：开展学会活动，学术交流。

任务2：普及科学技术，开展青少年科技教育活动。

任务3：开展决策论证，科技咨询。

任务4：表彰奖励优秀科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

任务5：反映科技人员的意愿和要求，维护他们的合法权益 。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、学习党的二十大,加强思想政治引领。

1、开展科技下乡，提高农民科学素质。2、开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。3、做好“社区科普益民计划” 项目申报工作，提高社区科普工作水平。4、继续利用手机报开设科普园地，面向党员干部宣传科普知识。5、开展知识产权进园区，提高企业竞争力。6、开展“科普日”系列活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧

二、创新作为，对接前沿高科技助力产业发展。

1、坚持创新驱动发展服务

2、实施科技人才托举工程

三、积极履职，提高全民科学素质服务。

1、健全社会化大科普格局。  

2、加强科普队伍建设   

3、开展科技教育助力“双减”行动。

4、开展科普品牌系列活动

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

109.99

2.66

91.33

16.00

1、局机关

109.99

2.66

91.33

16.00

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

109.99

69.81

58.78

11.03

40.18

1、局机关

109.99

69.81

58.78

11.03

40.18

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.10

0.10

0

0

0

1、局机关

0.10

0.10

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3.59

3.59

1、局机关

3.59

3.59

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：创新作为，对接前沿高科技助力产业发展。

目标2：积极履职，提高全民科学素质服务。目标3：实施科技人才托举工程。

目标4：争取在全市科协系统中排名前三位。

目标1：已完成

目标2：已完成

目标3：已完成

目标4：在全市科协系统中排名第2位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

坚持创新驱动发展服务

良好

已完成

实施科技人才托举工程

良好

已完成

数量指标

组织科普志愿者科技下乡，组织科普志愿者进社区，开展活动次数

3

3

向市推荐托举“巴陵青年英才

6人

已完成

时效指标

中国流动科技馆”湖南巡展岳阳县站第二轮巡展活动

高效

已完成

成本指标

整体支出控制在预算内

109.99万

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过科学技术普及，构建全民学科学、爱科学、用科学的良好氛围。

满意度

98%

经济效益

通过技术培训，引进先进技术和工艺，推动农民依靠科技致富。

良好

已完成

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度达到预期目标

98%

97%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡光霞

主席

科协

王会

党组成员

科协

徐远山

财务科长

科协

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

科协部门的主要职责是：团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。2022年度在职人员3人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   2022年整体支出规模为109.99万元，包括人员经费58.78万元，日常公用经费11.03万元，项目支出40.18万元，项目支出主要用于全县科普专项业务活动及科协代表大会活动。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出69.81万元，其中人员经费58.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；日常公用经11.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等

（二）专项支出

2022年度本单位无专项资金预算收入和支出。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、创新作为，对接前沿高科技助力产业发展。

坚持创新驱动发展服务。3月10至11日，县科协联合县委两新工委、岳阳高新技术产业园区管委会举办“党建引领 助力千企”科技服务进企业暨2022年岳阳市园区、企业科协负责人创新服务能力提升培训会，全县80余家企业代表、全市各县市区企业园区科协130余人参加，活动以观摩企业的科技创新、园区科协阵地建设；特聘“企业服务专家团”；企业科技创新能力提升培训；专家现场咨询需求对接等形式举行。6月15日，“科创中国”科技服务团“入湘行动”启动仪式在长沙结束后，县科协邀请由中国水产学会监事长赵文武、全国水产技术推广总站研究员冯东岳等水产养殖专家组成的“科创中国”水产养殖科技服务团来我县为水产企业把脉问诊、排忧解困，助力我县企业摆脱瓶颈、走出困境、提升竞争力。

2、实施科技人才托举工程。向市推荐托举“巴陵青年英才”6人，1人入选市本土人才之巴陵青年英才；推荐省科创达人3人，1人获省科创达人；推荐省卓越工程师3人，1人获省卓越工程师；评选县级“洞庭英才”10人，奖金2万/人；组建了120人的本土实用型专家人才库，推荐了20人入选择市专家库。

二、专项管理情况分析

1、积极履职，提高全民科学素质服务。

   健全社会化大科普格局。出台《岳阳县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)》（岳县政办发[2022]21号），召开全县25家成员单位纲要实施工作会议,加强《科学素质纲要》学习宣传。

   加强科普队伍建设。岳阳县常住人口数56.2万，目前已注册科普信息员15146人，科普信息员遍布全县各乡村，已超额完成2%的注册任务，开展科普传播137.65万次

开展科技教育助力“双减”行动。

为全面推进《全民科学素质纲要》的实施，努力提高青少年的科学文化素质，助力教育双减工作落地，我县于2022年3月17日至2022年6月8日开展了“中国流动科技馆”湖南巡展岳阳县站第二轮巡展活动。

开展“科创筑梦、助力双减”系列活动，旨在发挥科普资源优势，助力“减轻学生过重作业负担和减轻校外培训负担”等双减工作。 5月17日岳阳县“科创筑梦、助力双减”活动启动仪式在明德小学举行，全校师生代表和志愿者代表等共计600人参与活动。

2、开展科普品牌系列活动

为进一步鼓励岳阳县广大科技工作者们不忘初心、牢记使命、勇于担当、奋发求为，形成全县上下创新创业局面。5月25日，县科协、县科技局联手举办了以“创新争先、 自立自强”为主题的科技工作者日活动，全县农业战线上的11位优秀科技工作者代表参加活动。

为弘扬科学家精神、普及科学知识，激发科学家梦想和科学志向，推动全民科学素质教育全面提升，9月28日，岳阳县科协组织开展了以“喜迎二十大科普向未来”为主题的全国科普日系列活动。科普日系列活动充分利用科普大篷车、科普仪器、科普展板、科普宣传手册等形式，近距离向学生们展示数学、光学、电磁学等方面的科学原理；通过开设科普制做小课堂，发放科普小器材，学生们亲自动手制作等方式，让学生们感受科技的神奇和魅力，提升科普兴趣；开展“科普家精神进校园”宣讲活动，进一步激发学生科学兴趣，学习科学家精神，培养科学思维能力，担负起国家崛起与民族复兴的重任。

委托岳阳县农业技术培训学校组织开展农民技术培训活动，对乡镇“三长”、部分种养大户开展了农业专业技术、农村直播带货等知识的培训，提高了农民的实用技能和科技素质。

11月29日，联合县教体局在兴旺学校开展岳阳县青少年科技创新竞赛暨第二届科技节活动，活动赛出了师生创新创造成效、赛出了风格和水平，迈进了校园科技创新向前发展的新步伐。

四、单位整体支出绩效情况

岳阳县科协在协会领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。

五、存在的主要问题，改进措施和有关建议

   1、科普工作“大协作、大联合”的格局尚未形成有效合力。

2、科普基础设施建设落后。

3、科普工作的社会化机制、信息化手段还不够完善。

4、企业科协组建尚未全覆盖，作用发挥也不充分。

5、联系科技工作者还不够紧密，服务科技工作者的精准度还不够高、主动性还不够强。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

小部份当年开支跨年支付

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算

5

5

建设岳阳县新增及目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

15

5

社会效益

5

生态效益

3

工作内容没涉及到

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97