岳阳县公安局交通警察大队2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；
4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；
6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二）机构设置。
我大队共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共178人，其中干警63人、辅警为115人。离退休人员21人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2154.37万元，其中，一般公共预算拨款2154.37万元（经费拨款554.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1600万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.62万元，主要原因是辅警人数增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2154.37万元，其中，公共安全支出1987.68万元，社会保障和就业75.57万元，卫生健康支出37.78万元，住房保障53.34万元。支出较去年增加38.62万元，其中基本支出增加38.62万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于辅警人数增加，增加了人员经费及公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2154.37万元，其中，公共安全支出1987.68万元，占92.27%；社会保障和就业75.57万元，占3.5%；卫生健康支出37.78万元，占1.76%；住房保障53.34万元，占2.47%。（支出科目根据单位实际情况具体填列）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1015.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出755.8万元、一般商品和服务支出259.75万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1138.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为交警执法产生的支出。其中：事故救援及检测鉴定210万元，主要用于交通事故的鉴定及救援；执法办案装备及经费928.83万元，主要用于执法所需购置的装备及人员开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款259.75 万元，比上年减少493.48万元，降低65%。主要原因是：将辅警人员经费列入项目支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数160万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费156万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费156万元）。比上年减少1 万元，降低0.01%，主要原因为控制经费开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为警务人员业务会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，其他用车0辆。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2154.37万元，其中，基本支出1015.55万元，项目支出1138.83万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
