目录
第一部分 岳阳县公安局交通警察大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县公安局交通警察大队单位概况
一、 部门职责
（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。
（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试。
（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。
（五）负责交警部门科技设施的管理、维护工作。
（六）负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县交警大队内设机构包括：我大队没有所属二级机构，因此2022年度部门决算仅为本级决算，共内设股所队15个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车驾管所。现大队在职人员共187人，其中聘用人员为122人，离退休人员24人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2022年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3274.7万元，与上年相比，减少693.09万元，减少17%，主要原因是本年度项目资金减少。
2022年度支出总计3274.7万元，与上年相比，减少693.09万元，减少17%，主要原因是本年度项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3178.52万元，其中：财政拨款收入3059.84万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.68万元，占4%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3169.15万元，其中：基本支出2227.16万元，占70%；项目支出941.98万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3071.35万元，与上年相比减少806.1万元,减少20%，主要原因是本年度项目资金减少。
2022年度财政拨款支出总计3071.35万元，与上年相比，减少806.1万元,减少20%，主要原因是本年度项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3071.35万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出减少806.1万元，减少20%，主要是因为本年度无重大项目支出，项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3071.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.2%；公共安全（类）支出2867.66万元，占93.4%；社会保障和就业（类）支出75.57万元，占2.5%；卫生健康（类）支出37.78万元，占1.2%；交通运输（类）支出30万元，占0.9%；住房保障（类）支出53.34，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2154.37万元，支出决算数为3071.35万元，完成年初预算的142%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1307.68万元，支出决算为2038万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案成本增加，追加了预算。
3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法资金未纳入当年预算。
4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为500万元，支出决算为531.57万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案成本增加，追加了预算。
5、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。
年初预算为180万元，支出决算为169.09万元，完成年初预算的93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
6、其他公安（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两站两员经费未纳入当年预算。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为71.12万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政拨款至整治办专项资金未纳入年初预算。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.34万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2129.37万元，其中：
人员经费1632.97万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位社会保险费、住房公积金等。
公用经费496.4万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、委托业务费、劳务费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为164万元，支出决算为161.5万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加2万元，增长205%,增长的主要原因是相关部门的检查、工作交流及接受督察及指导工作增加的接待支出。
公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为59.52万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加38.5万元，增长64%,增长的主要原因是现有执法车辆不满足执法办案需求，临时增加购车计划。
公务用车运行维护费支出预算为100万元，支出决算为98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加3万元，增长3%,增长的主要原因是执法办案成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.99万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算157.52万元，占98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要是本单位无因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为。3.99万元，全年共接待来访团组21个、来宾84人次，主要是上级部门业务指导督察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为161.5万元，其中：公务用车购置费59.52万元，单位本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费98万元，主要是油料费、修理费和其他交通费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出496.4万元，比上年决算数减少82 万元，降低14%。主要原因是：加强了公用经费的管理，压缩了公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.51万元，用于开展交警业务培训，人数63人，内容为交警业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额487万元，其中：政府采购货物支出414 万元、政府采购工程支出73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额487万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额487万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3274.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
