岳阳县大云山国家森林公园管理处2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
（二）机构设置。
岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，全额拨款事业编制18名，烈士遗属安置2名，在职人员共20名。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳县大云山国家森林公园管理处本级、岳阳县大云山文物保护中心（未独立核算）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算279.96万元，其中，一般公共预算拨款279.96万元（经费拨款279.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加44.27万元，主要原因是人员调入，人员经费正常增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算279.96万元，其中，社会保障和就业20.04万元，卫生健康支出10.02万元，农林水支出235.76万元，住房保障14.15万元。支出较去年增加44.27万元，主要是由于今年将大云山国家森林公园资源保护资金分类归属改为项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算279.96万元，其中，社会保障和就业20.04万元，占7.16%；卫生健康支出10.02万元，占3.58%；农林水支出235.76万元，占84.21%；住房保障14.15万元，占5.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数224.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出213.46万元、一般商品和服务支出10.80万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算55.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括大云山国家森林公园资源保护、会议费。其中：大云山国家森林公园资源保护53万元，主要用于森林资源管护支出、天然林保护、造林补助、林木养护等项目；会议费2.70万元，主要用于保障各项会议高质量高标准召开，促进机关日常工作顺利开展。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，比上年减少54.08万元，降低83.35%。主要原因是：2022年将大云山国家森林公园资源保护资金由基本支出改为项目支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数3.70 万元，其中，公务接待费3.70万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.28万元，增长8.19%，主要原因是：我单位为旅游窗口单位，为了大力推进旅游开发，需相应调整公务接待费。
（三）一般性支出情况：本单位2022年本部门本年度无会议费，0万元、培训费0.63万元，拟开展4次培训，人数21人，内容为单位业务内部培训；2022年本单位部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为279.96万元，其中，基本支出224.26万元，项目支出55.70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
