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2020年度岳阳县城市管理和综合执法局部门决算公开

来源：岳阳县城市管理和综合执法局 2021-08-27 10:58

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2020年度

岳阳县城市管理和综合执法局汇总（单位）部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）

岳阳县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。

3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。

（二）决算单位构成。岳阳县城市管理和综合执法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.岳阳县市容环境卫生服务中心

2.岳阳县风景园林绿化建设养护中心

3.岳阳县规划监察大队

4.岳阳县城市管理执法大队

5.岳阳县城市管理环境执法大队

6.岳阳县市政设施运行维护中心

7.岳阳县城市公园广场维护中心

8岳阳县城市管理和综合执法局本级

因此2020年度部门决算包括本级预算和7个二级决算单位汇总预算。本文为岳阳县城市管理和综合执法局汇总决算。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10652.32万元（含年初结转和结余资金822.60万元），与上年相比，增加5558.23万元，增长109%。增长原因是由于机构改革岳阳县城市管理和综合执法局是2019年新成立单位。2019年无预算，单位干部职工所有人员费用都在原单位支付，2020年元月开始所有人员工资费用在本单位支出，单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

2020年度支出总计10652.32万元（含年初结转和结余资金816.63万元），与上年相比，增加5558.23万元，增长109%，增长原因是由于机构改革岳阳县城市管理和综合执法局是2019年新成立单位。2019年无预算，单位干部职工所有人员费用都在原单位支付，2020年元月开始所有人员工资费用在本单位支出，单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9829.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8306.76万元，占84.50%；其他收入1522.96万元，占15.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9835.70万元，其中：基本支出7108.04万元，占72.27%；项目支出2727.66万元，占27.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8306.76万元，与上年相比，增加4077.12万元，增长96%，主要原因是由于机构改革岳阳县城市管理和综合执法局是2019年新成立单位。2019年无预算，单位干部职工所有人员费用都在原单位支付，2020年元月份开始工资等人员经费在本单位支出，单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

2020年度财政拨款支出8370.04万元，与上年相比，增加4337.07万元，增长108%。主要原因是由于机构改革岳阳县城市管理和综合执法局是2019年新成立单位。2019年无预算，单位干部职工所有人员费用都在原单位支付，2020年元月份开始工资等人员经费在本单位支出，单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8370.04万元，占本年支出合计的85%。与上年度相比增加4337.07万元，增长108%,主要原因由于机构改革岳阳县城市管理和综合执法局是2019年新成立单位。2019年无预算，单位干部职工所有人员费用都在原单位支付，2020年元月份开始工资等人员经费在本单位支出，单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8370.04万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出8370.04万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5091.40万元，支出决算为8370.04万元，完成年初预算的164%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1935.83万元，支出决算为2689.64万元，完成年初预算的138.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.57万元，支出决算为1673.33万元。完成年初预算的301.12%，决算数等于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为700万元，支出决算为941.93万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。成立初期人员调整工资未纳入预算。

4. 2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为229.38万元，支出决算为229.38万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为170.62万元，支出决算为233.79万元，完成年初预算的137.02%，决算数大于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。成立初期人员调整工资未纳入预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.05万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2593.92万元。完成年初预算的129.69%，决算数大于预算数的主要原因是单位成立初期单位办公用房及办公设备的购置费用较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5726.17万元，其中:人员经费2795.79万元，占基本支出的48.82%，主要包括基本工资802.18万元、津贴补贴576.51万元、奖金21.02万元、伙食补助费1.78万元、绩效工资60.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.85万元、职业年金缴费28.42万元、职工基本医疗保险缴费94.43万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费15.61万元、住房公积金162.17万元、医疗费0万元、其他工资福利支出711.76万元、离休费0万元、退休费90.95万元、抚恤金1.2万元、生活补助0.63万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、代缴社会保险费3.00万元，其他对个人和家庭的补助12.03万元；公用经费2920.38万元，占基本支出的51.18%，主要包括办公费26.60万元、印刷费13.47万元、咨询费0.7万元、手续费21.03万元、水费3.96万元、电费255.85万元、邮电费17.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费110.60万元、租赁费19.62万元、会议费0.62万元、培训费1.46万元、公务接待费0.87万元、专用材料费99.66万元、专用燃料费84.52万元、劳务费70.99万元、委托业务费1139.54万元、工会经费103.28万元、福利费22.34万元、公务用车运行维护费132.20万元、其他交通费用18.80万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品和服务支出292.84万元、办公设备购置93.29万元、专用设备购置207.16万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置124.91万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出48.18万元、赠与10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为143万元，支出决算为133.07万元,完成预算的93.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是全年无一人因公出国（境）。与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是全年无一人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.87万元,完成预算的43.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.14万元，增加的主要原因是新成立单位与有关单位交流工作情况接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为141万元，支出决算为132.2万元、本年度公务用车购置费为0，公务用车运行维护费132.2万元。完成预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加105.3元，增加的主要原因是本单位是新成立单位，部分二级机构上年决算不在本单位汇总。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务接待费支出决算0.87万元，占0.65%。2020年公务用车购置费及运行维护费支出决算133.07万元，占99.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容0.

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组10个、来宾135人次，主要是文明创建发生的接待支出和与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为132.2万元，其中：公务用车购置费0万元，局系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护费132.20万元，主要是文明创建车辆巡逻维修及生产车辆油料及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费1395.45万元，比年初预算数增加1395.45万元，增长100%，主要原因是：新成立机构办公费用及各项运行费用增加及城乡一体化后城区管理范围扩大，公共卫生服务对象增加，单位成立初期预算经费不足等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费用0.62万元，用于召开全体全系统干部职工大会，人数1200人，内容为2019年工作总结及表彰和2020年工作部署大会。开支培训费1.46万元，用于开支党员党校培训课以及文明创建培训，人数93人。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度2020年度政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业的政府采购合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据根据中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》、省委《关于全面岳阳县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（岳财绩[2020]6号）文件精神等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行自评已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。本单位无项目支出、无重点（专项）项目支出。部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”；

项目支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”；

0重点（专项）项目支出绩效自评得分XX，评价等级为“0”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。