岳阳县退役军人事务局机关2024年部门预算公开说明
来源:县退役军人事务局   2024-01-11 14:49
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岳阳县退役军人事务2024年度

单位预算

 

 

一部分2024年单位预算说明

二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


一部分2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。

2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。

3、贯彻落军队转业干部、退役士兵随军随调安置办及安置计划并组织                                                                                      

4、负退役军教育培训和扶持工作。

5、组织指导拥军优属活动,承担审核、报褒扬革命烈士工作,优抚抚恤,指导优抚事业单位的管理

(二)机构设置

对照省厅、市机构设置,按照县委审批的三定方岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务拥军优抚股交安置、政策法股、烈士陵园保护中民兵8个股室全局系统行政编制9名,事业编制26名机关年末实有人数35人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2024年本单位收入预算1986.21万元,其中,一般公共预算拨款1986.21万元本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加32.43万元,主要是因为一是2024年新进干部职工工资福利;二是2024年人员晋级晋升工资普调。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算1986.21万元,其中,会保障和支出1757.41万元,健康支出202.51万元,房保障支出26.29万元支出较去年增加32.43万元,其中基本支出增加32.43万元,项目支出去年持平。其中基本支出较上年增加主要是因为一是2024年新干部职工工资福利;二是2024年人员晋升工资普调。 

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1986.21万元,其中社会保障和就业支出1757.41万元,占88.48%卫生健康支出202.51万元,占10.2%住房保障支出26.29万元1.32%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为395.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为1950.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有退役军人管理事务、抚恤、退役安置、卫生健康支出。其中:退役军人管理事务经费支出552万元,主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面;抚恤经费637万元,主要用于义务兵优待、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面。退役安置经费220万元,主要用于退役士兵一次性业配退役士兵待安置间生活费、退役士兵待安置保补卫生健康支出181.7万元,主要用于优抚对象医疗补助支出。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.83万元,比上一年增加2.7万元,增加6.73%。主要原因是其他交通费用增加

(二)“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数3.42万元,其中,公务接待费3.42万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少1.57万元,降低31.46%,主要原因是本年度部分公务接待费已在上一年度核算

(三)一般性支出情况

本单位2024年培训费预算1.12万元,拟开展2次培训,人数67人,内容为事业单位工作人员岗前培训 2024年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额326.83万元,其中工程类120万元,货物类155万元,服务类51.83万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1986.21万元,其中,基本支出395.51万元,项目支出1590.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


二部分单位预算公开表格

附件:岳阳县退役军人事务局预算公开表格

 

439001__岳阳县退役军人事务局部门预算公开表.xlsx