目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县公安局森林警察大队隶属岳阳县公安局，属全额管理行政单位，执行政府会计制度，负责森林资源保护发展监督管理；业务上接受同级林业部门指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
（二）机构设置
岳阳县公安局森林警察大队2023年度核定编制8人，属全额拨款行政单位，内设2个职能股室：（一）办公室、负责机关日常工作的组织协调、督查、文电处理和对外联络接待工作；负责政务信息、新闻宣传和调研工作；负责会务工作；负责机关文书档案的管理；负责大队固定资产管理和后勤服务；负责大队保卫、保密、财务、综合统计等工作。（二）刑侦治安股、负责侦查破坏森林、野生植物资源等重大案件，及时掌握重点林区治安状况，实施打击毁林犯罪活动等。本单位是隶属于岳阳县公安局的二级机构，无部门预算单位构成。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算139.99万元，其中，一般公共预算拨款139.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年减少33.35万元， 主要是因为本年度人员编制比上年度减少2人。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算139.99万元，其中，公共安全支出114.95万元、社会保障和就业支出11.05万元、卫生健康支出6.17万元、住房保障支出7.82万元。支出较去年减少33.35万元，其中基本支出减少41.3万元，项目支出增加7.95万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年度人员编制比上年度减少，项目支出增加，主要是因为干警加班执勤补贴有所增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算139.99万元，其中，公共安全支出114.95万元、占82.1%。社会保障和就业支出11.05万元，占7.8% 。卫生健康支出6.17万元，占4.4%、住房保障支出7.82万，占5.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为126.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为13.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 主要为干警加班执勤补贴。其中：按项目管理的工资福利支出13.03万元，主要用于干警加班执勤补贴等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算 0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.47万元，比上一年减少5.88万元，减少24%。主要原因是本年度人员公用支出开支比上年度少两人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费 0.8 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元。比上一年减少1万元，降低25%，主要原因是本年度人员编制比上年度减少2人，所以相应三公经费比上年度要少。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.4万元，拟召开4次会议，人数80人，内容为案情商讨会、火灾防控等会。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额26.93万元，货物类26.93万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（ 2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为139.99万元，其中，基本支出126.96万元，项目支出13.03万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
