岳阳县公安局交通警察大队2023年度单位预算
来源：岳阳县交警大队   2023-02-27 16:39
浏览量：1 | | | |

 

 

 

 

 

岳阳县公安局交通警察大队

2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；

4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；

6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（二）机构设置

我大队共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共187人，其中干警65人、辅警为122人。离退休人员24人。

 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2685.47万元，其中，一般公共预算拨款2269.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入145万元，事业单位经营收入0万元，上年结转270.98万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空）收入较去年增加531.1万元，主要是因为本年收入预算统计口径增加了上年结转资金及上级补助收入。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算2685.47万元，其中，公共安全支出2464.83万元，社会保障和就业支出97.42万元，卫生健康支出54.45万元，住房保障支出68.77万元。支出较去年增加531.1万元，其中基本支出增加501.92万元，项目支出增加29.18万元。其中基本支出较上年增加主要是办公业务量增加，增加了人员经费和公用经费。项目支出增加主要是因为执法办案业务量增加，增加了项目经费开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2,685.47万元，其中，一般公共服务支出2464.83万元，占91%；社会保障和就业支出97.42万元，占4%；社会保险基金支出54.45万元，占2%；住房保障支出68.77万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1,517.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1,168万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出190万元，主要用于交通事故的鉴定及救援等方面；运行维护经费支出978万元，主要用于执法办案所需购置的装备及人员开支等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款340.53万元，比上一年增加80.78万元，增加31%。主要原因是因为办公业务量增加，增加了机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数159万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费156万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费156万元。比上年减少1万元，降低0.01%，同比2022年公务用车运行维护费156万元，费用未增加。

（三）一般性支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额203万元，其中工程类203万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆16辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车4辆，本单位未计划新增车辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2685.47万元，其中，基本支出1,517.47万元，项目支出1168万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开表格

附件：岳阳县公安局交通警察大队单位预算公开表格

2023年部门预算公开表
单位编码： 601002
单位名称： 岳阳县公安局交通警察大队
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
23 其他资金绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
收支总表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 1,517.47 一、机关工资福利支出 1,718.94
      经费拨款 599.49 （二）外交支出     工资福利支出 1,176.94 二、机关商品和服务支出 915.00
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,670.00 （三）国防支出     商品和服务支出 340.53 三、机关资本性支出（一）
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 2,464.83     对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 1,168.00 五、对事业单位经常性补助 51.53
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 542.00 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 626.00 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 97.42     按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出 54.45     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 145.00 （二十）住房保障支出 68.77
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 2,414.49 本　年　支　出　合　计 2,685.47 本　年　支　出　合　计 2,685.47 本　年　支　出　合　计 2,685.47
上年结转结余 270.98 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 2,685.47 支  出  总  计 2,685.47 支  出  总  计 2,685.47 支  出  总  计 2,685.47
收入总表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 2,414.49 2,269.49 145.00 270.98 270.98
支出总表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 2,685.47 1,517.47 1,168.00
601 岳阳县公安局 2,685.47 1,517.47 1,168.00
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 1,517.47 1,168.00
204 02 01 2040201 行政运行 2,464.83 1,296.83 1,168.00
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.69 91.69
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 5.73 5.73
210 11 01 2101101 行政单位医疗 54.45 54.45
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计
601  岳阳县公安局 2,685.47 1,718.94 966.53
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 1,718.94 966.53
204 02 01 2040201 行政运行 2,464.83 1,498.30 915.00 51.53
208 05 05 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.69 91.69
208 99 99 2089999  其他社会保障和就业支出 5.73 5.73
210 11 01 2101101   行政单位医疗 54.45 54.45
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00 542.00 626.00
601  岳阳县公安局 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00 542.00 626.00
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00 542.00 626.00
204 02 01 2040201 行政运行 2,464.83 1,296.83 956.30 340.53 1,168.00 542.00 626.00
208 05 05 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.69 91.69 91.69
208 99 99 2089999  其他社会保障和就业支出 5.73 5.73 5.73
210 11 01 2101101   行政单位医疗 54.45 54.45 54.45
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77 68.77
财政拨款收支总表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 2,414.49 一、本年支出 2,685.47
（一）一般公共预算拨款 2,414.49 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 744.49 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,670.00 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 2,464.83
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 270.98 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 270.98 （八）社会保障和就业支出 97.42
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 54.45
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 68.77
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 2,685.47 支    出    总    计 2,685.47
一般公共预算支出表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00
601  岳阳县公安局 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 1,517.47 1,176.94 340.53 1,168.00
204 02 01 2040201 行政运行 2,464.83 1,296.83 956.30 340.53 1,168.00
208 05 05 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.69 91.69 91.69
208 99 99 2089999  其他社会保障和就业支出 5.73 5.73 5.73
210 11 01 2101101   行政单位医疗 54.45 54.45 54.45
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77 68.77
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 1,176.94 1,176.94 685.32 151.87 68.77 270.98
601  岳阳县公安局 1,176.94 1,176.94 685.32 151.87 68.77 270.98
601002 岳阳县公安局交通警察大队 1,176.94 1,176.94 685.32 151.87 68.77 270.98
204 02 01 2040201 行政运行 685.32 685.32 685.32
208 05 05 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费 91.69 91.69 91.69 ·
208 99 99 2089999  其他社会保障和就业支出 5.73 5.73 5.73
210 11 01 2101101   行政单位医疗 54.45 54.45 54.45
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77 68.77
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 1,176.94 685.32 322.25 363.07 151.87 91.69 48.72 5.73 5.73 68.77 270.98 270.98
601  岳阳县公安局 1,176.94 685.32 322.25 363.07 151.87 91.69 48.72 5.73 5.73 68.77 270.98 270.98
601002 岳阳县公安局交通警察大队 1,176.94 685.32 322.25 363.07 151.87 91.69 48.72 5.73 5.73 68.77 270.98 270.98
204 02 01 2040201 行政运行 956.30 685.32 322.25 363.07 270.98 270.98
208 05 05 2080505   机关事业单位基本养老保险缴 91.69 91.69 91.69
208 99 99 2089999  其他社会保障和就业支出 5.73 5.73 5.73
210 11 01 2101101   行政单位医疗 54.45 54.45 48.72 5.73
221 02 01 2210201 住房公积金 68.77 68.77
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 340.53 289.00 119.00 3.00 156.00 11.00 51.53 51.53
601  岳阳县公安局 340.53 289.00 119.00 3.00 156.00 11.00 51.53 51.53
601002 岳阳县公安局交通警察大队 340.53 289.00 119.00 3.00 156.00 11.00 51.53 51.53
204 02 01 601002 行政运行 340.53 289.00 119.00 3.00 156.00 11.00 51.53 51.53
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 340.53 63.00 8.00 15.00 23.00 10.00 11.00 3.00 156.00 51.53
601  岳阳县公安局 340.53 63.00 8.00 15.00 23.00 10.00 11.00 3.00 156.00 51.53
601002 岳阳县公安局交通警察大队 340.53 63.00 8.00 15.00 23.00 10.00 11.00 3.00 156.00 51.53
204 02 01 601002 行政运行 340.53 63.00 8.00 15.00 23.00 10.00 11.00 3.00 156.00 51.53
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：XXX 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 159.00 156.00 0.00 156.00 3.00
601 岳阳县公安局 159.00 156.00 0.00 156.00 3.00
601002 岳阳县公安局交通警察大队 159.00 156.00 0.00 156.00 3.00
政府性基金预算支出表
单位：XXX 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
注：本单位无政府性基金预算支出
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计
注：本单位无政府性基金预算支出
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：XXX 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计
注：本单位无政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出表
单位：XXX 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
注：本单位无国有资本经营
财政专户管理资金预算支出表
单位：XXX 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
注：本单位无财政专户管理资金
专项资金预算汇总表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00
601 岳阳县公安局 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00
601002 车辆拖曳施救、停车保管 70.00 70.00 70.00 70.00
601002 辅警工资 440.00 440.00 440.00 440.00
601002 检验检测鉴定 70.00 70.00 70.00 70.00
601002 交警执法 436.00 436.00 436.00 436.00
601002 警察值班及加班津贴 102.00 102.00 102.00 102.00
601002 事故救援 50.00 50.00 50.00 50.00
项目支出绩效目标表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
601002 岳阳县公安局交通警察大队 1,168.00
  601002   车辆拖曳施救、停车保管 70.00 1、辖区范围内道路交通畅通有序，道路周边环境安全，减少因事故或者占道的塞车危害周边群众生活生产安全情况出现；2、完善道路交通事故处理工作，提升道路交通管理水平； 效益指标 社会效益指标 促进道路交通安全有序畅通 良好 促进道路交通安全有序畅通 无 定量 道路交通违法行为查处率
产出指标 时效指标 完成时间 2023.1-12 按时完成 无 定量 事故出警时效
数量指标 对所有依法查处的车辆及事故车辆拖移保管 100% 车辆拖曳施救、停车保管及事故救援费 百分比 定量 办案及日常工作运作经费
质量指标 按合同标准提供服务 100% 按合同标准提供服务 百分比 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 群众满意度 无 定量 促进道路交通安全
成本指标 经济成本指标 车辆拖曳施救、停车保管及事故救援费 ≤70万 车辆拖曳施救、停车保管及事故救援费 万元 定量
  601002   辅警工资 440.00 1、加强辅警人员经费保障。2、确保辅警队伍稳定。3、保障公安各项工作顺利开展。 产出指标 数量指标 聘用辅警人数 118人 聘用辅警人数 人 定量
质量指标 无 0 无 无 定量
时效指标 任务完成时间 1年 人员经费按时拨付 年 定量
成本指标 经济成本指标 警务辅助人员工资 ≤440万元 辅警工资 万元 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对交警工作满意度 满意度 ≥95% 百分比 ≥
效益指标 社会效益指标 保障辅警经费正常运作 满意度 95% 百分比 ≥
  601002   检验检测鉴定 70.00 完善道路交通事故处理工作，提升道路交通管理水平。 成本指标 经济成本指标 检验检测鉴定费 ≤70 检验检测鉴定费 元 定量
产出指标 数量指标 检验事故车辆数 ＞500 检验事故车辆数 辆 >
时效指标 检验及时率 100% 检验及时率 百分比 定量
质量指标 检验数据差错率 ＜2% 检验数据差错率 百分比 <
效益指标 生态效益指标 无 无 无 无 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 无 百分比 ≥
  601002   交警执法 436.00 1、维护全县道路交通安全畅通。2、完善道路交通事故处理工作，提升道路交通管理水平。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 群众满意度 无 定量
效益指标 社会效益指标 全县道路交通安全畅通率 良好 全县道路交通安全畅通率 无 定量
产出指标 时效指标 事故出警时效 ≤15min 事故出警时效 分钟 ≤
质量指标 道路交通违法行为查处率 90% 道路交通违法行为查处率 百分比 定量
数量指标 依法查处各类交通违法行为 ≥10000起 依法查处各类交通违法行为 起 ≥
成本指标 经济成本指标 办案及日常工作运作经费 ≤466万元 办案及日常工作运作经费 万元 定量
  601002   警察值班及加班津贴 102.00 警察值班及加班津贴 成本指标 经济成本指标 警察值班及加班津贴 ≤102万元 警察值班及加班津贴 万元 定量
产出指标 数量指标 民警人数 64人 民警人数 人 定量
质量指标 津贴发放完成率 100% 津贴发放完成率 百分比 定量
时效指标 按时发放警察值班及加班津贴 2023.1-12 按时发放警察值班及加班津贴 年 定量
效益指标 经济效益指标 保障警察经费正常运行 100% 保障警察经费正常运行 百分比 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 服务对象满意度 百分比 定量
  601002   事故救援 50.00 保障事故救援运作经费。 效益指标 社会效益指标 促进道路交通安全 良好 促进道路交通安全 无 定量
产出指标 质量指标 提供救援 100% 提供救援 百分比 定量
数量指标 事故救助 100% 事故救助 百分比 定量
时效指标 完成时间 2023.1-12 完成时间 无 定量
成本指标 经济成本指标 事故救援 ≤50万元 事故救援经费 万元 ≤
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 群众满意度 无 ≥
整体支出绩效目标表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
601002 岳阳县公安局交通警察大队 2,685.47 2,685.47 1,517.47 1,168.00 1、维护全县道路交通安全畅通。2、完善道路交通事故处理工作，提升道路交通管理水平。3、辖区范围内道路交通畅通有序，道路周边环境安全，减少因事故或者占道的塞车危害周边群众生活生产安全情况出现； 产出指标  数量指标 依法查处各类交通违法行为 ≥10000起 依法查处各类交通违法行为 起 依法查处各类交通违法行为
 质量指标 道路交通违法行为查处率 90% 道路交通违法行为查处率 百分比 道路交通违法行为查处率
 时效指标 事故出警时效 ≤15min 事故出警时效 分钟 事故出警时效
成本指标 办案及日常工作运作经费 ≤466万元 办案及日常工作运作经费 万元 办案及日常工作运作经费
效益指标  经济效益指标 保障警察经费正常运行 100% 保障警察经费正常运行 百分比 保障警察经费正常运行
社会效益指标 促进道路交通安全 良好 促进道路交通安全 无 促进道路交通安全
生态效益指标 无 无 无 无 无
 可持续影响指标 无 无 无 无 无
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对交警工作满意度 ≥95% 群众满意度 ≥百分比 群众满意度
其他资金绩效目标表
单位：岳阳县公安局交通警察大队 单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 资金投向 实施期绩效目标 年度绩效目标 绩效指标
省级支出 对市县专项转移支付 产出指标 效益指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象满意度指标