岳阳县卫计局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县卫计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县卫计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）推进医药卫生体制改革。组织实施国家卫生技术规范和食品安全标准，制定全市卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。
（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全市公立医疗机构药品、医疗器械集中采购工作。
（三）承担全市食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布全市重大食品安全信息。
（四）统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责农村卫生服务体系的建设和管理。
（六）组织制定并实施新型农村合作医疗的政策和措施，负责新型农村合作医疗的综合管理和监督。
（七）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
（八）负责疾病预防控制工作，制定实施传染病、地方病和血吸虫病等重大疾病防治规划与策略，负责组织落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
（九）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（十）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
（十一）负责和规范卫生行政执法与卫生监督管理工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十二）负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗机构医疗服务评价和监督体系的实施。
（十三）组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施国家、省、市重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科技成果的普及应用工作，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
（十四）指导卫生人才队伍建设工作?组织拟订卫生人才发展规划，会同有关部门组织制定和实施医疗卫生机构人员编制标准、卫生专业技术人员资格认定标准。
（十五）负责中央、省、市保健对象的医疗保健工作，按照规定负责有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）负责健康教育、卫生宣教工作。
（十七）承担市食品卫生安全委员会的具体工作。
（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局共设17个内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构为岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室，下辖血防办、疾控中心、卫生监督所、爱卫办、妇幼保健院、人民医院、中医院、血防医院、城关社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部、城关镇医院等21家乡镇卫生院、鹿角血防站等3个血防站、计生服务站。
三、部门收支总体情况
2018年度，我局预算收入总计2975.41万元，即财政拨款收入2943.91万元，统筹存量资金31.5万元。全年支出总计2975.41万元。其中，工资福利支出734.57万元；商品和服务支出83.44万元，项目支出2157.4.
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2018年公共预算财政拨款支出2975.41万元，统筹存量资金31.5万元，其中：基本支出818.01万元，系保障我局在职职工工资、津补贴（含退休）、公务交通补贴、一般商品和服务支出、养老金、职业年金、医保金、工伤保险。
3、年度“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费支出合计3.75万元，分项为：公务接待费支出3.75万元；严格按照文件执行 。
4、国有资产占有情况
2017年固定资产总额762万元，其中：房屋515万元、通用设备196万元、专用设备11万元、家具用具及动植物40万元。18年度采购计划为21万元，用于购买本单位办公设备。
5、政府采购情况
2018年局本级政府采购决算总额21万元，其中，政府采购货物决算21万元。
6、重点项目决算的绩效情况说明
本单位无重点项目预算，无重点项目决算的绩效情况。
7、政府性基金决算情况说明
本单位无政府性基金收入，无政府性基金决算。
8、重大专项资金决算情况
2018年人均基本公共卫生服务补助资金3666.5万元，服务人口72.58万人，服务项目涉及十四大类，四十六小项， 采取先预拨后计算的方式于12月底前通过半年及年终绩效考核，按照绩效分配方案将各级财政安排的补助资金全部分解、拨付到提供服务的基层医疗卫生机构。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县卫计局2018年部门预算表格
