(一)、单位基本情况

    岳阳县铁山水资源保护综合执法局依据中共岳阳市委、岳阳市人民政府《关于进一步加强铁山饮用水水源保护与库区民生保障的意见》（岳发〔2014〕12号）、市编办《关于成立岳阳县铁山水资源保护综合执法局的批复》（岳编办通〔2015〕1号）和县编委《关于成立岳阳县铁山水资源保护综合执法局的通知》（岳县编发〔2015〕5号）规定，于2015-2-成立，直属岳阳县人民政府管理，负责铁山饮用水水源保护和库区民生保障工作（简称“两保”）。内设办公室、计划财务、政策法规、资源保护、规划建设5个股室，下设毛田、-田两个执法大队。

    我局属全额拨款的一类公益类事业单位，财务执行行政单位会计制度，-度收支平衡，账面无结余，单位行政运行和专项事务管理开支方面的资金来源全额由财政预算拨款。

    至-末，单位人员编制28个(含二级机构13个)，实际在职工作人员28人，另有临聘司机3人、食堂工作人员3人，配置执法车2台，应急指挥车1台。局机关先后在县供销社五楼及新工商局五楼办公，独立办公场地已与岳阳市铁水供水工程管理局签订租赁协议（毛田镇钓鱼台）正在装修改造中，尚未完工；两个执法大队于8-份正式入驻乡镇，分别在毛田镇毛田村、-田镇湾头村租赁两处民房临时办公，故账内无办公场地固定资产。

(二)、2015-收支决算情况

2015-总收入119.21万元，总支出119.21万元，收支持平。

1、收入来源

(1)预算收入50万元，其中：经费拨款(含项目支出)50万元，由于我局2015-度未编制预算，该项资金以预算追加的形式体现。

(2)专项拨款70万元，该类资金为市县两级财政根据岳发【2014】12号文件拨出的铁山“两保”专项，由财政局农业股统一分批拨付。

以上均为财政拨款收入。

(二)资金去向

1、基本支出50万元，其中：工资福利支出10.97万元、商品和服务支出39.03万元。

2、项目支出70万元，全部为铁山“两保”专项开支。其中：污染企业关停18万，居民安置点建设33.2万，办公场地维修6.8万，垃圾处理6万，公共墓地6万。

(三)“三公”开支情况

1、公务接待开支7.34万元。

2、公务用车开支11.5万元，其中：公务车运行维护7.63万元、公务用车购置费3.87万元。

四、其他说明

1、由于人员编制办理滞后，人员经费预算追加收入未能满足支出需要，但因遵循量入为出原则，部份人员经费须压缩至-后开支。

2、因工资及社保制度改革，我局相关工作未能及时跟进，导致社保等相关费用缴纳无法完成。

3、局机关账户设立之前账挂靠在县农办，故我局三台执法车购置及入账手续均在农办。

 

二〇一六-五-四