岳阳县新墙水库管理所2023年度单位预算
来源:水利局   2023-01-10 09:55
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岳阳县新墙水库管理所

2023年度

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施;

2、负责库区水资源的统一管理和保护工作;

3、负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作。

4、负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。

5、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。

(二)机构设置

岳阳县新墙水库管理所现有在职工部职工17人,离退人员2人。实有事业编制人员15人,自筹人员2人。内设内设机构3个:综合办公室、工程管理室、水源保护室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算111.17万元,其中,一般公共预算拨款111.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金,则需注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少3.67万元,主要是因为人员减少了1人。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算111.17万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出12.90万元、卫生健康支出4.21万元、农林水支出88.11万元、住房保障支出5.95万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年减少3.67万元,其中基本支出减少3.67万元,项目支出增加/减少0万元(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少了1人,项目支出无增加/减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算111.17万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.90万元,占11.60%;卫生健康支出4.21万元,占3.79%;农林水支出88.11万元,占79.26%;住房保障支出5.95万元,占5.35%……(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为111.17万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年度本单位无项目预算。2023年项目支出年初预算数为21.8万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0万元,主要用于……等方面;运行维护经费21.8万元,主要用于库区水源保护等方面。(没有项目的也需要注明“2023年度本单位无项目预算。”)

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。预算拨款支出预算0万元,其中……(数据来源见表15,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明“2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。”)

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.86万元(数据来源见表13),比上一年减少0.32万元,降低6.18%。主要原因是人员减少了1人。

(二)“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.4万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.03万元,降低6.98%,主要原因是人员减少了1人。

(三)一般性支出情况

2023年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

本单位2023年会议费预算0万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开0次会议,人数0人,内容为……;培训费预算0.29万元,拟开展1次培训,人数15人,内容为事业单位在编人员培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为。(没有计划的注明“2023年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”)

(四)政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

本单位2023年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(没有政府采购预算的也需要说明“2023年度本单位未安排政府采购预算。”)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆XX辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于……,资金来源为。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(没有处置或新增计划的也需说明“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”)

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为111.17万元,其中,基本支出89.37万元,项目支出21.8万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开表格

附件:【岳阳县新墙水库管理所】2023年部门预算公开表.xlsx