县供销社2016-部门预算编制说明

 

县供销社2016-预算编制有关情况说明如下：

一、基本情况

本社内设九个股室一个中心，下辖八个基层社和一个公司，县社机关共有干部职工68人，其中在职职工35人（全额拨款编制19人，差额拨款16人），退休干部职工33人。共有固定资产3893883元（其中小车一台146900元）。

二、预算编制的主要依据和原则

2016-预算编制以岳阳县人民政府关于“2016-财政本级预算方案”的文件精神为依据，坚持统筹预算内外财力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出优先安排工资发放、社保支出、法定支出，确保机关正常运转和全系统和谐稳定的原则。同时，综合考虑相关的增减变动因素，编制其收支预算。

三、2016-收支预算总额

（一）收入总额                       2916000元

   1、财政经费拨款                   1916000元

   2、纳入预算管理的非税收入拨款     1000000元

（二）支出总额                       2916000元

   ① 工资福利支出                   2376683元

   △ 基本工资                        1010856元

   △ 津贴                            682392元

   △ 社会保障                        663435元

   ② 一般商品支出和服务支出

（含非税收入执收成本）           362600元

   ③ 对个人和家庭的补助              196717元